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(Direzione
Generale) ……………………………………………………….. |
Manuale della Qualità
secondo
UNI EN ISO 9001
(Edizione
Dicembre 2000)
Direttiva
89/106/CEE
(D.P.R.
246/93 e ss.mm.ii.)
þ Copia
controllata
o Copia
non controllata e non soggetta ad aggiornamento
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Data |
Rev. |
Paragrafo |
Descrizione Modifiche |
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01/06/2003 |
0 |
--- |
Emissione
a seguito di adeguamento alla norma ISO 9001/2000 |
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25/09/2003 |
1 |
7.5.3 / 7.5.4 |
Specificati alcuni aspetti di dettaglio |
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28/05/2004 |
2 |
Vari |
Adeguamento per marcatura CE dei prodotti |
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27/07/2005 |
3 |
1.3/7.5.2 4.1.1 7.5.1.1 |
Dichiarato applicabile il requisito 7.5.2 Affidamento all’esterno di alcune prove sui materiali Specificato il monitoraggio della scorta minima di
prodotto |
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05/09/2006 |
4 |
Vari |
Aggiornata documentazione con ISO 9000:2005 Aggiornata Politica Qualità |
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06/10/2007 |
5 |
Vari |
Modifiche evidenziate nel testo |
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12/09/2008 |
6 |
Vari |
Modifiche
evidenziate nel testo |
1.... Scopo e Campo di
Applicazione
1.1. Note per la lettura e la
consultazione del Manuale della Qualità
4.... Sistema di Gestione per la
Qualità
4.1.1. Definizione
dei processi
4.2. Requisiti relativi alla documentazione
4.2.3. Tenuta
sotto controllo dei documenti
4.2.4. Tenuta
sotto controllo delle registrazioni
5.... Responsabilità della
Direzione
5.2. Attenzione focalizzata al cliente
5.4.1. Obiettivi
per la qualità
5.4.2. Pianificazione
del sistema di gestione per la qualità
5.5. Responsabilità, autorità e
comunicazione
5.5.1. Responsabilità
ed autorità
5.5.2. Rappresentante
della Direzione
5.6. Riesame da Parte della Direzione
5.6.2. Elementi
in ingresso per il riesame
5.6.3. Elementi
in uscita del riesame
6.1. Messa a disposizione delle risorse
6.2.2. Competenza,
consapevolezza e addestramento
6.3.1. Manutenzione
preventiva
6.3.2. Manutenzione
correttiva
7.... Realizzazione del prodotto
7.1. Pianificazione della realizzazione del prodotto
7.2. Processi relativi al cliente
7.2.1. Determinazione dei requisiti relativi al prodotto
7.2.2. Riesame
dei requisiti relativi al prodotto
7.2.3. Comunicazione con il cliente
7.4.1. Processo
di approvvigionamento
7.4.2. Informazioni
per l’approvvigionamento
7.4.3. Verifica
dei prodotti approvvigionati
7.5. Produzione ed erogazione dei servizi
7.5.1. Tenuta sotto controllo delle attività di
produzione ed erogazione di servizi
7.5.2. Validazione
dei processi di produzione e di erogazione dei servizi
7.5.3. Identificazione
e rintracciabilità
7.5.5. Conservazione
dei prodotti
7.6. Tenuta sotto controllo dei
dispositivi di monitoraggio e misurazione
7.6.1. Gestione
degli strumenti di misura
7.6.2. Prodotti
controllati da Strumenti Risultati non Conformi
8.... Misurazioni, analisi e
miglioramento
8.2. Monitoraggi e misurazioni
8.2.1. Soddisfazione
del cliente
8.2.2. Verifiche
ispettive interne
8.2.3. Monitoraggio
e misurazione dei processi
8.2.4. Monitoraggio
e misurazione dei prodotti
8.3. Tenuta sotto controllo dei
prodotti non conformi
q Il presente manuale della qualità è strutturato secondo i paragrafi e sottoparagrafi della norma UNI EN ISO 9001:2000.
q La terminologia utilizzata è, per quanto possibile, allineata a quella impiegata nella norma di riferimento e nella norma UNI EN ISO 9000:2005.
q Alcuni documenti sono richiamati come “collegamenti ipertestuali” e per tale motivo, in funzione della documentazione distribuita al destinatario, potrebbero non essere visualizzabili.
q Eventuali revisioni, oltre che nella specifica sezione, sono evidenziate nel testo mediante barre laterali.
Quanto descritto nel presente manuale della qualità si applica al Sistema Qualità aziendale attuato — secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 ed. 2000 — nell’unità produttiva di Polesine Parmense (PR), alle seguenti attività:
Estrazione, selezione e lavaggio di sabbie per l’edilizia. Estrazione, selezione, lavaggio ed essiccazione di sabbie per impieghi industriali.
Il presente manuale della qualità sarà aggiornato periodicamente per riflettere sempre la situazione realmente presente in azienda e le versioni aggiornate verranno distribuite a tutti gli enti interessati in sostituzione di quelle obsolete.
In relazione alla natura delle attività svolte dall’organizzazione si ritiene non applicabile:
Ø l’attività di progettazione (Rif. Punto 7.3 della norma), in quanto l’azienda esegue la propria attività sulla base di progetti sviluppati da professionisti esterni con cadenza di circa uno ogni 10 anni (periodo medio di vita di una cava);
Ø la gestione della proprietà del cliente (Rif. Punto 7.5.4 della norma) in quanto l’azienda non tratta prodotti forniti dal cliente che entrino a far parte del proprio ciclo produttivo.
Questo manuale della qualità e tutta la documentazione relativa al Sistema Qualità aziendale sono di proprietà di SABBIE DI PARMA SRL, e non possono essere riprodotti, esibiti o divulgati (anche in forma parziale) senza la preventiva autorizzazione scritta di SABBIE DI PARMA SRL
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il possessore di copie del presente manuale della qualità o di altra documentazione relativa al Sistema Qualità aziendale (ad esempio procedure operative) è tenuto alla restituzione delle medesime all’assicurazione qualità.
Il Manuale della Qualità fa riferimento a:
Ø i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000 - "Sistemi di gestione per la qualità: requisiti"
Ø D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ss.mm.ii. - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione
Ø UNI EN 12620:2003 – Aggregati per calcestruzzo
Ø UNI EN 13043:2004 – Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
Ø UNI EN 13139:2003 – Aggregati per malta
Ø UNI
EN 13242:2004
2008 – Aggregati per materiali non
legati e legati con leganti idraulici per impiego in opere di ingegneria civile
e costruzioni di strade
Inoltre sono stati presi in considerazione i principi di base riportati nelle seguenti norme:
Ø i concetti base e la terminologia espressi nella norma UNI EN ISO 9000:2005 - "Sistemi di gestione per qualità: fondamenti e terminologia";
Ø gli orientamenti espressi nella norma UNI EN ISO 9004:2000 - “Sistemi di gestione per la qualità: linee guida per il miglioramento delle prestazioni”;
Ø le indicazioni della norma UNI EN ISO 19011:2003 – “Linee guida per gli audit nei sistemi di gestione qualità e/o ambiente”.
Inoltre viene considerata ogni vigente disposizione di legge, accordo nazionale, di categoria e aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, applicabile all’attività svolta.
Al fine di individuare
i testi normativi/legislativi applicabili è disponibile presso
Ci si rifà a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9000:2005 - "Sistemi di gestione per qualità: fondamenti e terminologia" e nelle norme armonizzate.
La Direzione aziendale si pone come obiettivo quello di mettere a punto una organizzazione orientata alla soddisfazione del cliente. A tal fine ha impostato il proprio sistema qualità in modo da definire i processi e le interazioni, i criteri e metodi necessari per assicurarne l'efficacia mediante un effettivo monitoraggio delle prestazioni.
I processi individuati all'interno del Sistema Gestione Qualità si dividono in:
Ø Estrazione, selezione e lavaggio di sabbie per l’edilizia.
Ø Estrazione, selezione, lavaggio ed essiccazione di sabbie per impieghi industriali.
Nell’ambito della documentazione descrittiva del sistema qualità sono stati definiti:
Ø la sequenza e le interazioni dei processi
Ø i criteri ed i metodi per assicurare il funzionamento ed il controllo dei processi
Ø le disponibilità di risorse ed informazioni
Ø l’esecuzione dei monitoraggi e delle relative analisi
Ø l’attuazione di azioni di miglioramento
In relazione alla tipologia di struttura, l’azienda non affida all’esterno processi che hanno influenza sulla qualità dei prodotti, con la sola esclusione di affidamento di talune prove sui materiali a laboratori esterni adeguatamente qualificati.
Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere le modalità di gestione della documentazione e delle registrazioni della qualità, sia su carta che su supporti informatici.
Il presente manuale della qualità include:
Ø il
campo di applicazione del sistema qualità (1.21.2) e
le relative esclusioni giustificate (1.31.3)
Ø le procedure documentate richieste dalla norma di riferimento o il richiamo ad esse, qualora trattasi di documenti non inclusi nel presente
Ø la descrizione delle interazioni tra i processi del sistema qualità (definiti all’interno dei diagrammi di flusso riportati e nelle procedure definite)
La procedura P.01 - Documentazione.doc definisce le modalità operative per la gestione della documentazione e delle registrazioni, in accordo alla norma di riferimento.
Tutti i documenti sono redatti nel modo più chiaro ed essenziale possibile, assicurandosi che contengano tutte le informazioni necessarie.
Nell’ottica di una più efficiente gestione della documentazione, parte di questa viene gestita mediante sistema informatico e conservata su supporti magnetici/ottici.
L’approvazione della documentazione di sistema qualità avviene mediante firma apposta da parte della Direzione Generale.
Il tipo di documentazione di sistema qualità è il seguente:
·
Manuale della Qualità Il manuale della qualità
descrive il Sistema Qualità aziendale e costituisce il riferimento base per la
conduzione aziendale per la qualità; è un documento controllato e riservato
distribuito all’interno a tutti gli enti aziendali ed all’esterno agli enti di
certificazione ed a clienti o fornitori selezionati.
·
Procedure Operative Le procedure operative
forniscono le modalità esecutive delle varie attività che influenzano la qualità
e definiscono compiti e responsabilità per la loro attuazione. Sono documenti
controllati e riservati distribuiti agli enti aziendali, ai fornitori coinvolti
nell’attività descritta ed eventualmente a clienti selezionati.
·
Istruzioni operative Le istruzioni operative
forniscono le modalità esecutive di specifiche attività che influenzano
·
Modulistica La modulistica del sistema qualità costituisce il supporto per
effettuare registrazioni della qualità, analisi, consuntivi, ecc. Sono
documenti controllati e riservati distribuiti agli enti aziendali, ai fornitori
coinvolti nell’attività descritta ed eventualmente a clienti selezionati.
·
Documentazione tecnica di prodotto E’ costituita dalle specifiche tecniche dei prodotti e dalle Dichiarazioni
di conformità a supporto della marcatura CE, in accordo alle norme armonizzate
applicabili.
La documentazione viene riesaminata in occasione del riesame della direzione al fine di valutarne l’adeguatezza. Eventuali modifiche apportate alla documentazione sono documentate/evidenziate, approvate dalla Direzione Generale e determinano la variazione dell’indice di revisione del documento modificato.
È disponibile un elenco per la gestione della documentazione in vigore e della relativa distribuzione, ivi compresa la documentazione di origine esterna.
La documentazione superata viene adeguatamente identificata come tale sia a livello informatico che a livello cartaceo.
Documentazione di provenienza esterna possono essere:
q norme/leggi applicabili all’attività svolta e/o ai prodotti
q altra documentazione (Regolamento dell’organismo di certificazione, …)
Tutti i documenti di provenienza esterna vengono verificati dalla funzione assicurazione qualità, che li inserisce in specifici elenchi. La verifica dello stato di aggiornamento di norme/leggi è responsabilità della funzione assicurazione qualità ed avviene secondo le seguenti modalità:
Ø Internet
Ø Associazioni di categoria
Ø Consulenti
I documenti di registrazione della qualità forniscono evidenza dell’efficacia del Sistema Qualità aziendale e dimostrano che il prodotto finale spedito al cliente è conforme ai requisiti richiesti. Tutti i documenti di registrazione della qualità sono redatti nel modo più chiaro ed essenziale possibile e contengono tutte le informazioni necessarie, e possono essere messi a disposizione del cliente su richiesta.
La protezione della documentazione informatica è garantita effettuando periodiche copie di backup e dal fatto che tutti i computer sono dotati di antivirus costantemente aggiornati. La documentazione cartacea viene archiviata in raccoglitori/armadi.
La documentazione di registrazione è la seguente:
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Tipologia |
Ente di archiviazione per la
reperibilità |